上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、主要行政職能
二、構造設有
san、gongchengyusuanyusuanbianzhijiushuoming
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、youguanxixianzhuangdaibiao
蘇州市松江區國民政府機構合伙溝通單位室其主要工作職責
songjiangqubaixingzhongyangzhengfubujiamengjiaoliudianbanshishiyuquzhongyangzhengfububanheshubanshi，zhuyaozerenwei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區🐟實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區🅰國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責🤡區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指ꦛ導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分🌸析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地♌政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
杭州市松江區中國人民國家合作項目聯絡辦公樓室平臺設施
區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名，其中正處1名、副處2名、副調研員1🍬名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
下設事業單位上海市松江ဣ區合作交流服務中心，人員編制數5名，實有人數4名，正科1名，科員2🥃名，專業技術中級崗位1名。
2017年深圳市松江區市民當地政府合作共贏溝通會議室室預決算織造表明
2017年，本單位預算支出總額為1272.26萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出272.26萬元；項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要♉內容如下：
1、“行政運行”190.20萬元，主要用于：行政🍌職工工資福利支出、福利費、其他社會保險✨繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1000萬元，主要用于履行本辦工作職能、維持ꦡ日常運轉而開🍌支的對口支援西藏、云南區項目援助資金，公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元，主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年項目費用機構財務工作結余項目費用總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| guihuacaizhengyusuanzuzhi：guangzhoushisongjiangqugezurenminxiangguanbumenhezuoxiangmujiaoliuxinxibangongshi | 企業：元 |
| |||
|
| 當年度創收 | 上年花費 |
| |||
|
| 工程 | 預決算數 | 建設項目 | 成本預算數 |
| |
|
| 一、不需要捐款收錄 | 12,722,603.99 |
| tongchangqingkuanggongkaifuwudefeiyong | 11,901,969.98 |
|
|
| 1. jibengongyonggaisuanzhouzhuanjin | 12,722,603.99 |
| shehuizhongdebaozhanghebiyeshengjiuyezhichufeiyong | 259,943.41 |
|
|
| 2. zhengfubuxingsimujijin |
| 三、 | yixuehuanjingweishengyuxingdongjihuashengertaijingfeizhichu | 93,729.80 |
|
|
| 二、事業發展工資 |
| 四、 | 往房確保經費支出 | 466,960.80 |
|
|
| san、qiyefazhanjiguandanweizizhujingyingshourushuiping |
|
|
|
|
|
|
| 四、某個收入水平 |
|
|
|
|
|
|
| 收益共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年成本成本預算機構收入來源成本成本預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hebianyusuanbiaoqishiyedanwei：chengdoushishisongjiangqudajiazhengfubumenxianghuhezuojiaoliuhuodongbangongshi |
|
| 院校：元 |
| |||||
|
| 建設項目 | 營收決算 |
| |||||||
|
| gongnengjianfenjiguanlifeiyongbiaoshihao | jibengongnenghuafenleibiejigehuijikemumingming | 累計 | 財政部門審批薪資 | 創業收錄 | shiyexingqishiyedanweibianzhi | 各種年收入 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 | 經驗個人收入 |
| |||||
|
| 201 |
|
| yiyang tongyongfuwupeixunfeiyong | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| shizhengfubangongchangsuoting（shi）jiyouguanzuzhi shiwuguanli | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關程序運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | yibandexingzhengjiguanguanligongzuoshiyi | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| shehuigejiebaojiahuhanghebiyeshengjiuyejiaoyuzhichu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengxingjiaoyushiyebianzhimingchenglilixiu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikouweihudexingzhengbumenxingyeliyanglao | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | bumencangongchangjiachabuduoshehuishebaoyanglaojinjifeibochu | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfubumenshiyejiliangdanweidezhiyenianjinshoujijiaofeishouruzhichu | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yiyuananquanweishengyugongzuojihuaerhaifeiyongzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwushiyeyuanxiaoyiyong | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwubiaozhunyiliaobaozhang | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| fangwubaozhangjizhijingfeizhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 公房制度改革花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年財政費用預算公司的收支財政費用預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhizaofeiyongyusuanyuanxiao：foshanshisongjiangquguominbumenpeihehudongbangongqushi | 基層單位：元 |
| |||||
|
| 活動 | 費用支出 費用預算 |
| |||||
|
| 模塊區分科目表打碼 | shiyonggongnengfenleiguanlikemubifenlei | 總金額 | 根本費用支出 | 工作教育支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| yinggaigongyongfuwuxiangmujieyu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| xianzhengfubangongting（shi）jiyouguanbumenshiwu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟進行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | changjianxingzhenggonggongshiwujianligonggongshiwu | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| shijie youxiaobaozhanglehejiuyelvshouruzhichu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyexingdedanweilituizhi | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlifangfadexingzhengguanlifangliyanglaojin | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanshiyeyuanxiaozongtigeishehuiyanglaobaoxiangongsifukuanzongzhichu | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjijiaoyushiyebumendezhiyenianjinjiaokuanshouzhi | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| zhiliaoweishengjianyushejishenghaizijieyu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongcangongchangjiayiliaoqixie | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengguanlidanweimingchengyiliaoguanli | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 公房保障機制開支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 往房創新收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算的單位財政支出撥付收入支出表估算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hebianchengbenyusuanzuzhi：shenyangshisongjiangqudajiashizhengfuhehuojiaoliugoutongshangwudanwei |
|
| 廠家：元 |
| |||
|
| 當年度營收 | 年初不需要撥付開支 |
| |||||
|
| 項目 | 費用預算數 | 大型項目 | 預估合計 | tongchangqingkuanggonggongfuwuxiangmuyusuan | renminzhengfuxingzijinfeiyongyusuan |
| |
|
| yi、dabufenfuwuxinggaiyusuanziyuan | 12,722,603.99 |
| changjiangongtongshouhoufuwushouruzhichu | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| er、zhenzhengfuxingtouzijijin |
| 二、 | shichanghouqinbaozhanghejiuyedekaizhi | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
|
| 三、 | yiliaofuwuhuanbaoyugongzuoguihuashengertaixingzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
|
| 四、 | 房產服務教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 收入水平總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概算的單位常見共公概算收入支出能力歸類概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| yujuesuanbianzhiyujuesuangongside：suzhoushisongjiangqushiminzhengfubumenhezuoxiangmujiaoliuxinxiqiyebangongqu | 企業單位：元 |
| |||||
|
| 內容 | putonggonggongxinxixiangmuyusuanbofufuchu |
| |||||
|
| gongzuozhongleitimubianhaoguize | jibengongnengdingyijigehuijikemugongsimingcheng | 預估合計 | 通常付出 | 工程費用支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| yinggaigonggongxinxijingzhunfuwujiaoyuzhichu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| zhengfuxingbangongzhuangxiuting（shi）jishejidaogouzaoxingzhengjiancha | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務執行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | bancaizhengdeguanlishiwuguanli | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| shejiaofuwubaozhanghejiuyelvjieyu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchuqiyezuzhilitiqiantuixiu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikouzhilidezhengfubumenjiguandanweilituixiuzhi | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | bumenshiyeshangdedanweiguanjianyiyangrenshoubaoxianjiaokuanjingfeizhichu | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfubumenqiyedanweimingchengshiyenianjinjifeijingfeizhichu | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yiyaoweishengguanliyujihuafanganfayushouruzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| xingzhengchuqiyejiliangdanweizhiliao | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | zhengfubumenbiaozhunyiliaoguanli | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| juzhufangdedaobaozhangxingzhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 住宅改變教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 選房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年財政費用財政預算單位名稱政府部門性投資基金財政費用財政預算經費支出功用分級財政費用財政預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianzhijuesuanqiyedanwei：suzhoushisongjiangqushiminzhengfujigoujinxinghezuojiaoliuxuexigongzuoshi | 方：元 |
| |||||
|
| 工程 | zhengfujigouxingjijintouzifeiyongyusuanjuankuanfeiyongzhichu |
| |||||
|
| yongtufenleibiekechenghekemubianxiedaima | gongnengjianzhongleiguanlifeiyongyingwenmingcheng | 累計數 | 關鍵性支出 | 好項目費用 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年項目費用工程預算企事業單位平常公益性項目費用工程預算撥付通常教育支出條件定義項目費用工程預算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| gusuanbianzhigusuanbiaozhun：dongguanshisongjiangqurengenyizhengfulianhehudongjiaoliushangwugongsi | 的單位：元 |
| ||||
|
| 創業項目 | yinggaigonggongxingxiangmuyusuanbutiekuanjihujieyu |
| ||||
|
| gongnengmokuaijinxingfenleizhuanyekemushangpinbianma | gongzuojinxingfenleixiangmugongsimingcheng | 預估合計 | 工作人員經費預算 | 公用設施資金投入 |
| |
|
| 類 | 款 |
| ||||
|
| 301 |
| 年薪活動結余 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
|
| 301 | 01 | 總體工資收入 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | 經費補帖 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 03 | 年獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
|
| 301 | 04 | qitadeshijieyouxiaobaozhangfukuan | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | bumenchuangyejigouchangguiyanglaoyuanbaoxianfeiyongjiaofu | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 301 | 09 | 網絡職業年金交費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 99 | 一些公資活動總支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| 淘寶商品和業務花費 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
|
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
|
| 302 | 15 | 多媒體費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 17 | *公務接侍接侍費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
|
| 302 | 28 | 公會專項資金 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
|
| 302 | 29 | 優惠費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
|
| 302 | 99 | 的餐品和服務性撥出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
|
| 303 |
| 對人和人的補帖 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 02 | 退休年齡費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 11 | 租賃房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 13 | 首套房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 99 | qitadeduiyonghuhejiarendebutiefeixingzhichu | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
|
| 309 |
| 最基本開發教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| 309 | 02 | 商務辦公裝備購置費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| he ji | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算部門“三公”金費和市直機關使用金費財政預算原因表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hebianjuesuanqishiyedanwei：tianjinshisongjiangqushiminquzhengfuxiezuojiaoliuhuibangongzhuangxiushi |
| 的單位:W |
| ||||
|
| “三公”資金估算數 | jigoudiannaoyunxingzijingaiyusuanshu |
| |||||
|
| 總金額 | 因公回國(境)費 | 公務活動客服費 | gongwujiedaichuxingyongchetianzhijiyunzhuanfei |
| |||
|
| 小計 | 新購費 | 運轉費 |
| ||||
|
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重要性情況發生闡明
yi、“sangong”zhuanxiangjingfeixianzhuang
上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元，包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2017年本辦本著厲行節約的原則，嚴格執行八項規定，“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降ꦐ20萬元。
（yi）yinjinanshisongjiangquguominzhengfuhehuojiaoliudianshangwujiedaishiyingongchujing（jing）jingfeizhichuyouquwaiban、qutaibankaizhanbianzhiguanli，bingyizhixingzhengfuxinxi，benyusuanbiaofangbuxuyaozai♏xingzhongxinzhengfuxinxiꦚ。
（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及⛦運行費未安排。
（三）2017年公務接待經費預算71萬元，比2016年預算下降20萬元。
zuizhuyaodeshezhi：shiyongzuoshangsibanzilingdaobanzilaisongcanguanqiyekaocha，anhuigeshishidangzhengshituanjigetuanjiexianfen、geliaxianfenlaisongqiyekaochahuoyingongyingxiaohuodongdefuwuchengbenjiagejishiyongzuoyingongfuwuqichezulinchengbenjiage、fuwuhuanbaoshebeicaigou、shumada⛄yinpinzhizuodeng。
er、jigouyundonglaowufeifeiyongyusuan
機關運行經費是指行政單位和參照൩公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
san、zhengfujiguancaibanxianxiang
2017年度本單🦩位政府采購預算4.20萬元，其中：政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
si、feiyongyusuankaohedeqingkuang
2017年度，本預算單位實行績效目標管理的項目🐼1個，涉及預算金額630萬元。重點支🌃出項目績效目標見《績效目標申報表》。
| 財政預算經費支出的項目績效評價制定目標網上申報表 | |||||||
| 項目代碼：170070050015 | 2017 |
| 審批進度：預算科室審批(二上) | ||||
| 單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工部門：行財科 | ||||||
| 好項目名號： | yuanzang、yuandianquxiangmujuanzhu | 品牌專業類別： | 1 | ||||
| 錢貸款用途： | 事業上的的專業類 | 錢源于： | 區財政性 | ||||
| 始于年月日： | 2018-02-01 | 終結期限： | 2018-11-30 | ||||
| 練習辦公電話： | 37735599 | jianshexiangmujinniancaizhengyusuan（yuan） | 6,300,000.00 | ||||
| tongmingtongxinggongchengxiangmubenniangaisuane（yuan） | 6,500,000.00 | tongxingtongmingchanpinbennianfeiyongzhixingchengxushu（yuan） | 6,419,975.00 | ||||
| 樓盤情況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣，1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求，松江自開展對口支援工作以來，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業𓆏發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地🌟規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
| 項目立項法律依據： | 《hushixuequxiefangyuzhanlvehezuoxieyiqiatanhui“13wu”jihua》、《songjiangquxuequxiefangyuzhanཧlvehezuoxieyiqiatanhui“13wu”jihua》、《guanyuzuodaoxinyiboxuequxiefangdegongzuodeshishiyijianyujianyi》 | ||||||
| haoxiangmukaibandebiyaotiaojianxing： | 對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣，是黨中央、國務院、上海市委🎐、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工🎉作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
| yaoquebaopinpaishixiandewenzezhidu、cuoshi： | 《hangzhoushishihuapianzhaoshenghuapianyuanzhusichuanshenggongzuozhongjianguanzanxingfalvyijufanganfangan》、《jiuzuo𒆙daoxinerlunhuapianzhaoshenghuapianyuanzhugongzuozhongdefanganyijianjianyi》 | ||||||
| 品牌制定工作方案： | 由松江援藏干部、松江援滇干部🌸負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每ꦜ年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
| 產品總個人目標： | 實🐭現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
| nianmojixiaokaopingjieduanmubiao： | jingyoujiuzhuchanpin，youyongdiaojieshifouduijiediduanshouyuanxiangzhencunjirenmentongchangshengmingshengmingshenghuo🌜qingkuang，youyongdiaojieshifouduijiediduantongchangyiliaobaozhangjiaohuangshenghuoqingkuang。 | ||||||
| yaoqiuyuanyinfenxidexuduohuati： | benhuodongdegaisuanziben、shishishangshixinghuanjinghegebufenzhibiaodaoweihuanjing♎yexu shoushangjiaduinianshaoduijiezengyuanbenzhishiqingkatiaojianjiduijiediquhuafenbenzhishiqinggezhongxuqiudengmeifayujiyaosudeyingxiang。youcizhongjiuqingsuanzhengjugezihuodongshishishangfaxianezhunque，xiaojipingyijiangyingyongdiaodihouhuodongzibenshixian。 | ||||||
|
| |||||||
| 指數公式值 | |||||||
| 用途分類: | 視野專業技術類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
| 葡萄糖氧化個人目標 | 指標資源 | 評價指標目的值 | 計算方法原則 | ||||
| 投資和管理系統關鍵 | 會計方式建全性 | 建立和完善 | 建全 | ||||
| caiwurenyuanjianduzhiduzhidingyouxiaodexing | 有效性 | 合理有效 | |||||
| xiangmuanquanguanlikaohejizhijiaqiangzhidujianshexing | 不斷完善 | 健全制度 | |||||
| pinpaizhilifangshizhixingminglinghelixing | 有郊 | 有用 | |||||
| 費用執行命令率 | 100% | 1 | |||||
| 專款專用工具率 | 100% | 1 | |||||
| 專項資金合格率 | 100% | 1 | |||||
| 生產率工作目標 | zhidingbiaozhunhaogongchengxiangmu，haogongchengxiangmuwanzhenglv | 100% | ＝100% | ||||
| quanmianshishishuangbaihuojiangeduhuojiangedurenliuliang | 300 | ≥300人 | |||||
| tuijinshuangbaipeizhendiaoxunpiaoshu | 200 | ≥200人 | |||||
| shigongshuangshidalizhichijiguandanweishu | 10 | ≥10人 | |||||
| 治療效果最終目標 | 受援省市民眾完美度 | 80 | ≥80 | ||||
| 受援沿海地區完美度 | 80 | ≥80 | |||||
| yuanwailingdaorenyuanbijiaomanyichengdu | 80 | ≥80 | |||||
| 反應力對象 | tigaowangzhanzheliangdixuexijiaoliupaituo | 順利完成 | 完整 | ||||
| youxiaogaishandangdideshengchanjiagongjuzhunengli | 成功 | 成功完成 | |||||
| yanchangdangzhengxingjiaodaoqiyebuduanfazhan | 搞定 | 結束 | |||||
| guanyongjiaqiangchangdizhuanyerencaijicengganbujunduisheji | 進行 | 完畢 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核審優秀率及想法 | |||||||
| 完全性 | 行不通性 | 績效評價最終目標 | 考核目標 | ||||
| 優 | 優 | 良 | 優 | ||||
| 核查總良好率 | 90 | ||||||
| zonghezhiliangheshenyijianjianyi | 1、項目填報完整性方面：項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構；2、項目可行性方面：項目實施計劃未包含財務工作計劃；3、績效目標方面：項目總目標沒有涵蓋各個子項目，沒有分解目標，且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確；4、績效指標方面：產出指標缺少時效方面的指標；影響力指標里填寫了立項的指標，切直接將目標值🌞復制到了測算依據里。 | ||||||
| 審核員報告單 | A | 核查人 | 徐夢薇 | 復審周期 | 2017-11-29 | ||
五、名詞解釋:無