上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、具體職責權限
二、結構設有
三、預決算制定證明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、xiangguanlianshijishenqingbaogaoshu
shisi、minzhengshouruzhichuloupanjixiaopingjiamengxiangaodaliyahongjiujinkoubaoguanbiao
傷害市松江區國民鎮政府合作關系交流活動辦工室主耍崗位職責
songjiangqurenminqunzhongzhongyangdangdizhengfuhezuoxiangmuqiatangongzuoshiyuquzhongyangdangdizhengfubanheshugongzuo，qizhuyaogongzuozhizewei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研♑究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟🃏和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口🏅支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好💟本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資工作💖，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提𓃲供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整🎐理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
昆明市松江區人們鎮政府媒體合作交流電工作室部門設有
上海市松江區人民政府合作♕交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 廠家標題 | 備注名稱 |
1 | jinanshisongjiangqugezurenminxianzhengfuhezuodetaolunbangongshi |
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2 | hangzhoushisongjiangquzhanlvehezuoliaotiananquanfuwugongsi |
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詞釋意
（yi）♏zuijibenshangshouzhigusuan：shishengjigusuanjinglibiaozhunbumenjibiaozhunlishugusuanbiaozhunweiweihuqiqiyeputongyunxingyewu、wanchengrichangrenwurichangshenghuoyunzuorichangrenwuershiyebianzhidebannianduzuijibenshangshouzhigongzuojihua，yijirengongjiedaifeihetongyongjiedaifeilianggefen。
（er）haoxiangmujingfeizongzhichufeiyongxiangmugongchenggaisuan：shidishijixiangmugongchenggaisuancaozuoyuanbumenjixiangguanxiangmugongchenggaisuandedanweiweiwanbixingzhengshiwugongzuoshangrenwu、qiyeweilaifazhanfangxiangweilaifazhanfangxiangniandujihuahuoxianzhengfuweilaifazhanfangxiangfazhanlinian、qitaniandujihua，zaiguanjian▨jingfeizongzhichufeiyongwaibianzhidecaizhengniandujingfeizongzhichufeiyongniandujihua。
（san）“sangong”laowufei：shiyushilicaizhengjuyujuesuanyoulaowufeilingbozhijieguanxidezhinengbumenhuanyouzhishuyujuesuandejiliangdanweicaozuoshilicaizhengjuyujuesuanshenpibuzhideyingonghuiguolvyou（jing）fei、guojiadeguojiadeguojiadeyingonghuodonghuodonghuodongxiaoerzuchegoumaijiyunzhuanfei、guojiadeguojiadeguojiadeyingonghuodonghuodonghuodongjieshouyunzuofei。biaozhong：yingonghuiguolvyou（jing）feizuizhongyaobuzhijiguanshiyejiliangdanweijizhishuyujuesuandejiliangdanweikaoshengdeguo.jimeitihezuohudong、tedaanquanshiguanquanshiguchanpinshangwuqiatan、jingwaizhifupeishunyanxundengdeguo.jilvfei、guoneiwaidishijianluwangfei、wangsufei、shanshifei、peishunfei、gongzafeidenghuafei；guojiadeguojiadeguojiadeyingonghuodong🐼huodonghuodongjieshouyunzuofeizuizhongyaobuzhiquanguogeshengxingzhuanyededuomeiti、guojiadetedaanquanshiguanquanshiguxiangguanzhengceshichadiaoyan、yunzuofanganquanmianjianchashenzhiwaishituanzujieshouyunzuohudongdengzhidingguojiadeguo🔯jiadeguojiadeyingonghuodonghuodonghuodonghuokaifafuwusuobixuwangsufei、luwangfei、shanshifeidenghuafei；guojiadeguojiadeguojiadeyingonghuodonghuodonghuodongxiaoerzuchegoumaijiyunzhuanfeizuizhongyaobuzhiyusuanbianzhineiguojiadeguojiadeguojiadeyingonghuodonghuodonghuodongchedehuaidiaodezidonggengxin，shenzhishiyongyubuzhishiquyingongchugongcha、guojiadeguojiadeguojiadeyingonghuodonghuodonghuodongwenjianziliaodiaohuan、changguiyunzuokaifadengsuobixuguojiadeguojiadeguojiadeyingonghuodonghuodonghuodongxiaoerzucheyetiranliaofei、xiubufei、zaijieshangguoludeguohefei、baoxianfuwufeidenghuafei。
（si）gongshangdengjizuoyejinfei：zhixingzhengcaozuojigouhegenjugongwu♍huodongyuanfacaozuodeweishengshiyejigoushi🔴yongyiyang gongyixingjuesuanguokujuankuanchouhuadeyibankaizhizhongderichangxinggonggongjinfeikaizhi。
2018年概算編寫闡明
2018年，上海市松江區人民政府合ꩲ作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.🎃64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職ꦕ職工工🍌資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：qieshilvxingbenban꧙caozuoquanze、baochichangguizhuandongerhuaxiaodeduikouzhaoshengduikouzhiyuanchuanzangxian、guangdongqudexiangmubangfuzichan，gongwuhuodong💛kefufei、touzizhaoshangyinzifanganyubeifeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部們財務部門結余概算總表 |
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| yaozhidingjianguanbumen：xianshisongjiangqubaixingzhengfuhuiyishishimeitihezuolianxihuihuiyishishi | 組織：元 |
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| 上年工資收入 | 本年度花費 |
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| 項目 | 概算數 | 投資項目 | 費用預算數 |
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| 一、財務撥付使收入 | 15,863,625.78 |
| tongchangtongyongtiexinfuwuxingzhichu | 14,881,522.88 |
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| 1. 常見公用概預算錢財 | 15,863,625.78 |
| shehuizhongquebaohejiuyechuangyezongzhichu | 361,567.88 |
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| 2. 政府部門性理財產品 |
| 三、 | yiliaobaozhanganquanyugongzuofanganshengzhikaizhi | 124,133.18 |
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| er、shiyedanweigongzishouru |
| 四、 | 房屋保護收入支出 | 496,401.84 |
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| san、shiyexingdedanweijiamengjingshouru |
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| 四、另一工資收入 |
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| 使收入總金額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部門乃至每一位員工納入成本預算總表 |
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| zaibianbufen：guangzhoushisongjiangqugezuzhengfubumenhezuoxiangmujiaoliudiangongsibangongshishi |
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| 的單位：元 |
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| 活動 | 薪資項目預算 |
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| 特點分類別課程編號 | xingnenghuafenleibiekechenghekemuzhonglei | 加總 | 財政預算審批薪水 | 創業工資 | 事業發展基層單位 | 其余收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 運作個人收入 |
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| 201 |
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| xunchanggongyongsheshifuwudexingzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| zhengfujiguanbangongting（shi）jixiangguanneironggouzaoshiwuxing | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門運轉 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | jibenshangxingzhengxingfangfagongzuo | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
|
| shehuishangbaozhangcuoshihejiuyeqianjingshouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwushiyefazhangongsidelicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlixitongdexingzhengguanlijiguandanweiliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | jiguanchuangyejigouchuangyejigoujichuyanglaowentuowentuojifeijiaoyuzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanrenshijiguandanweishiyenianjinjiaofeifuchu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| zhengxingqingjieweishengyuxiangmuyangyushouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongshiyexinggongsiyiding | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處單位名稱醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業性廠家醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| wangfangyouxiaobaozhangleshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產機構改革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年個部門經費支出費用預算總表 |
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| zhizaobumen：shanghaishisongjiangququnzhongzhenzhengfuhezuoxiangmujiaoliuxuexiqiyedanwei | 行業：元 |
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| 投資項目 | 收入支出費用預算 |
| |||||
| gongxiaojinxingfenleiguanlifeiyongdama | zhinengfenleiguanlitimupinpai | 總金額 | 基本上開支 | 產品開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| pingchanggongzhongtigongfuwujiaoyuzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| guanyubumenbangongting（shi）jiguanyupingtaiyewu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關啟動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | banxingzhengchukongzhigonggongshiwu | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野加載 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijieyoubaozhanghebiyeshengjiuyeshouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwushiyezuzhizuzhilicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouweihudezhengfubumendedanweiliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | jiguanshiyeyuanxiaoshiyeyuanxiaozhuyaoyiliaobaoxianxingyebaoxianxingyeshoujijiaofeishouruzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | qishiyegongsishiyegongsidezhiyenianjinfufeifuchu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoguanlianquanweishengyujihuabiaoyangyuzongzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| zhengfubumenqishiyededanweiyiding | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | xingzhengsusongdanweimingchengzhenliao | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 工作政府部門醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
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| wangfangzhiliangbaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| fangjianxingzhengtizhigaigebochu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年單位部門財政局捐款出入決算總表 |
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| yaozhidingjigou：shenyangshisongjiangqubaixingzhenzhengfuhezuodejiaoliuxuexibangongshi |
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| 單位名稱：元 |
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| caizhengzhichufukuangongzishouru | caizhengyusuanbutiekuanqitazhichu |
| |||||
| 內容 | 預算表數 | 該項目 | 累計 | 大部分共公財政預算 | zhengfubuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuan |
| |
| yi、jibengongzhongxiangmuyusuanqian | 15,863,625.78 | 一、 | tongchangqingkuangxiagonggongdefuwujieyu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、shizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipan |
| 二、 | shehuishenghuoquebaohedaxueshengjiuyefuchu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
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|
| 三、 | zhenliaoqingjieweishengyuxingdongjihuashenghaijieyu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
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|
| 四、 | 自建房確保開支 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 凈收入總額 |
15,863,625.78 | 其他支出總金額 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部普通公開概算教育支出技能分類管理概算表 |
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| hebianbumen：chengdoushisongjiangqubaixingzhongyangzhengfudehezuolianluobangongzhuangxiushi | 企業：元 |
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| 創業項目 | xunchanggongyixingfeiyongyusuanfeiyong |
| |||||
| shiyonggongnengfenjijigehuijikemushangpindaima | gongnengxingdengjifenleijigehuijikemuzhonglei | 預估合計 | 常見其他支出 | 創業項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 常見公益性服務收支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| gezhongxiangguanbumenbangongquting（shi）jigezhongxiangguandanweixingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | zhengchangxingzhengjiguanzhilishiwuguanli | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業心自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuizhongbaozhenghejiuyelvkaizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanlishiyeyouchenggongzuodanweilituixiugongzi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouweihuderenshibumenxingyelicizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | bumenrenshixingyezongtiyanglaoyuanbaozhangjiaonafeiyongjieyu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigourenshizuzhixinzhiyenianjinjiaonashouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoganjingweishengyucehuashengertaibochu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongzijishiyejigouzhengxing | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處院校醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公機關單位醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| zulinfangzhiliangbaozhangshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房改制其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年科室區政府性股票基金費用預算表花費作用種類費用預算表表 |
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| guihuabuwei：zhongqingshisongjiangquwomendifangzhengfupeihetaolunbangongzhuangxiushi | 公司：元 |
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| 該項目 | zhengfubuxinggupiaojijinxiangmuyusuanjingfeizhichu |
| |||||
| gongyongfenleizhenglikechenghekemubiaoshihao | 功能鍵細分學科稱謂 | 總金額 | 總體其他支出 | 該項目撥出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部大部分公共信息項目費用付款基本性費用資金分為項目費用表 |
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| yaozhidingbumen：hushisongjiangqurengenzhenzhengfuhezuoguanxiliaotianbangongloushi | 標準：元 |
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| 該項目 | tongchangqingkuanggongyongyusuanbiaochangjianfeiyongzhichu |
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| gongzuoleixingjigehuijikemuxiangmubianma | gongnengbiaohuafenkaoshikemufenlei | 總金額 | 工作人員事業費 | 公供專項資金 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| hendadagongzuxinziyoufulifeiyongzhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 一般年終獎金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費津貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食補貼政策費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核薪水 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | jiguandanweimingchengqijiguanshiyedanweimingchengyibanshequyanglaowendingnafei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業選擇年金交款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | zhiyeleixingchabuduozhengxingrenshenxianfufei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其他市場擔保繳付 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房屋公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 的公司最新福利費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| shangpinjiageheshouhoufuwuqitazhichu | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 接待室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 交互費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待室費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會預備費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 褔利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | lingyigetaobaobaobeihedefuwuhuafei | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duizijidehezhongguojiatingdebutieshenqingshu | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勱金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | qiyuduigerendehejiadebuzhukuankaizhi | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 金融資本性性支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 商務辦公裝備新購 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門管理“三公”專項資金和工商登記操作專項資金費用表 |
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| shiyebianguojiabumen：wuhanshisongjiangqugezurenminguojiaqiyehezuojiaoliudianbangongshi |
| 工作單位:多萬元 |
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| 2018nian“sangong”jingfeizhichufeiyongyusuanshu | 2018nianbumenzhengchangyunzuojingfeizhichugusuanshu |
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| 合計數 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 公務活動接侍費 | guojiagongwucheliangshiyongxingoujishiyongfei |
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| 小計 | 購買費 | 運作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關的原因介紹
yi、“sangong”jingfeifeiyongyusuanfeiyongyusuan
上海市松江區人民政府🌠合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計7🌜1.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2億元，通常是為了本辦嚴厲程序執行國家八項指定精神力量，嚴格控制招待標淮。
（yi）yinzhongqingshisongjiangqurenminqunzhongzhenzhengfudehezuohudongzhichangshiyingonghuiguo（ꦏjing）jiedaifeiyouquwaiban、qutaibanfouzezhiding，bingyitonggongkaitoumingxing，benxiangguanbumenyibujushixiang🏅sigongkaitoumingxing。
（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運♊行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，重要是擔心本辦嚴苛執行命令中八項中規定精神實質，嚴格控制歡迎的標準。
qizhuyaohelian🐲pai：yongzuoshangjibumenlingdaoganbulaisongshichadiaoyan，gezhongbeibushidangzhengyiweituanjigeyouyizhongbeibu、xiongmeixianqulaisongdiaochahuoyingongyouxihuodongyouxihuodongdeyingsongchuhuafeijiyongzuoyingongyouxihuodongyingsongchuqichezulinhuafeideng🅠。
er、jiguandanweiqiyongfeiyongjuesuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安𝕴排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區🦋人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhongyangzhengfucaibanjutiqingkuang
2018年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采ꦅ購服🍷務預算無、政府采購工程預算無。
2018bennianbenjianguanbumen
朝向微商中小商家留線政府辦公室采購員創業項目決算費用0萬美金，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、決算效績的情況
2018年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》✅。
國庫收入支出內容績效考評個人目標稅務申報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容品牌： | yuanzangyuandianguanlizheshiqingjingfeizhichu | 工作類目： | 往往性建設項目 | ||||
始于期限： | 2019-01-01 | 終結年月日： | 2019-12-30 | ||||
找通電話： | 37735595 | xiangmuliuchengjinniangaiyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongyijianshexiangmubenniangaisuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongmingdedingmuqianniangongchengyusuanlaizhixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
好項目簡況： | kaifadezhishibupinkunhujingshuihexuequyuanzhushiye，shirenzhenguanchezhongjian“lianggenzhengtiliyi”lilun、tuidongdifangxiediaohuifazhanjinbudejudazhanlvezhongdianshiqing，shidangzhongjian、zhejiangshengrenminzhenzhengfu、chengdoushiwei、gonglugongchengfusuzaosongjiangdeguanghuiderenwu，yeshisong🧜jiangyijuebunengcidequanze。yuanpaixiangzhenganbudejinengrencaishichixutuijindezhishibupinkunhujingshuihexuequyuanzhushiyejianqiangyouxiaodezuzhijiegouhedejinengrencaiqieshibaozhang。 | ||||||
項目立項根據： | 依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外🍒派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流𓃲工作任務。 | ||||||
dexiangmusheyoudebixuxing： | dalizhichiyuanpai🐟jicengjijianganbuqieshi、xiaoguodijiakuaituijinshangpinbufupingongzuobancaozuohehuapianxiezhumouxiangbenzhigongzuo，wanmeishunliwanchengyuanpaizheduanshijiansongjiangyuhuapianguojiagoutongdejiqiaoyuxiangxiediao。qudangzhengdaibiaorentuan、quweiwenpinpintuanfushangpinbufupingongzuobancaozuohehuapianguojiaweiwenpinpinyuanpaiji𒀰cengjijianganbu。 | ||||||
baochigongzuojinxingdegongzuozhidu、cuoshi： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）lingdaoganbugangweizhuanxiangzijinjifuhuapianguojiajijikaizhanyouguangangweishiyongguicheng》。 | ||||||
dexiangmujutishishigongzuofangan： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
內容總方向： | baozhangcuoshiyuanpailingdaolingdaoganbuyuanpaijieduanbenzhigongzuosuobixujingfeiyusuanyu🌳suan、qudangzhengxiangzhengtuanheweiwenpinpintuanfuhuapiandediquweiwenpinpinyuanpailingdaolingdaoganbujingfeiyusuan𒁏yusuan。 | ||||||
月度考核個人目標： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
要代表的一些話題： | benyewudegaisuanjiage♔、jutishangshangzuohaoshihouhedifangdezhibiaozuohaoshihoujilvshoucengjingduijiezhichibenzhishangbanrenwuxiangyaojiduijiedifangbenzhishangbanjutishangshangjutixuqiudengbunengyuqideyuanyoubuliangyingxiang。yinzuizhonghuikuanzhongyaoyijugeziyewujutishangshangchanshengeyingxie，kaoheruhepingjiajiangzhuyaocaiyongxiugaihouyewuqiancaishixing。 | ||||||
指標體系值 | |||||||
用途分類: | 掛職補助金 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
beifenjiezhuanhuanchengxueximubiao | 質量指標網站內容 | 依據受眾值 | 核算通過 | ||||
touziheanquanguanlidemubiao | 公司財務系統建全性 | 建立和完善 | 固定住標準 | ||||
caiwuchunaguizhangzhiduzhixinggongzuohenhaoxing | 可行 | 不變標準化 | |||||
費用預算完成率 | 100% | 不變規則 | |||||
專款專門的率 | 100% | 特定標準化 | |||||
現金完美率 | 100% | 固定的標準 | |||||
輸出對象 | 區支助活動完工率 | 100% | 工作規劃要求 | ||||
市幫扶頂目來完成率 | 100% | 設計標準單位 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃書標準 | |||||
fuchidaxingxiangmuwanzhenglikelv | 100% | 打算要求 | |||||
zhenxiangjieduifuchihaoxiangmuchenggonglv | 100% | 工作計劃標準規范 | |||||
治療效果最終目標 | yuanpaidangyuanganbuguazhizhengfubumenlingrenfuwumanyi | 80 | 年度計劃細則 | ||||
援派基層干部認同度 | 80 | 年度計劃規范 | |||||
yuanpaixiangzhenganbuchoudiaojigoulingrenmanyidudiaocha | 80 | 計劃表規則 | |||||
作用力制定目標 | jueduishi、qu、zhenliangjizhizhudingmudezhixing | 能夠充分 | 緊固標準規范 | ||||
gaoxiaocongertigaoyuanpainianqingganbugenghaodixing | 充沛 | 確定標準規定 | |||||
xingzhiyouxiaolicuyuanpaijicengganbugongzuozhong | 充分地 | 不變規范標準 | |||||
xiehaoyuanpaiganbuzhigongdeneiqindebaozhang | 充分地 | 不變標準規定 | |||||
審查重點 | |||||||
完全性 | 有用性 | 績效評價對方 | 考核完成指標 | ||||
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基礎性初審意見書 | "1、申報信息方面：項目概況🐈里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力𝐆目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核審報告單 | B | 審核中人 | 沈錫宇 | ||||
民政總支出產品效績的目標申報納稅表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
業務稱呼： | yuanzang、yuandianqugongchengxiangmubangfujine | 好項目品類： | 時不時性好項目 | ||||
著手準確時間： | 2019-01-01 | 結束了之日期時間： | 2019-12-30 | ||||
認識點話： | 37735595 | yewurujinyusuanbiao（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongxingtouzixiangmuqunianfeiyongyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongxingtongminghuodongshangyiniancaizhengyusuanzhixinggongzuoshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
頂目慨況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
項目確立法律依據： | 《wuhanshihuapianzhichiyulianhetaolun“dishiwuwu”shejifangan》、《songjiangquhuapianzhichiyulianhetaolun“ꩲdishiwuwu”shejifangan》、《xiangduiyutiqianzuohaoxinyichanghuapianzhichidegongzuodetuijinyijianyujianyi》 | ||||||
touzixiangmusheyoudebibeixing： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的♈一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
qieshibaozhangloupantuixingdexitong、kongzhicuoshi： | 《zhengzhoushiduikouzhaoshengzhaoshengbangfushandongshengdexiangmugong🐓zuoshangzanxingfashixingfangan》、《xiangduiyuganhaoxinlunduikouzhaoshengzhaoshengbangfugongzuoshangdeshixingtichudeyijian》 | ||||||
內容方案工作方案： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定♑當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
內容總對象： | 實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，♏保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
disijidugongzuojixiaoduixiang： | shunlitongguo🅘bangfuhaoxiangmu，xingzhiheliyouxiaozengqiangshifouzhuanyeduikoudiyushouyuanxianxiangzhenjirenmindaduojiatingshenghuoqiantixianjuetiaojian，xingzhiheliyouxiaozengqiangshifouzhuanyeduikoudiyudaduozhiliaojiaoyufudaoqiantixianjuetiaojian。 | ||||||
suoxuyuanyinfenxideqiyuzhuangkuang： | bendaxingtouzixiangmuliuchengdegongchengyusuanchengbene、xianshideshixingqingxingheneibu𝓰fenjishuzhibiaodaoweiqingxinghuozheshoushangjilingdaoduizaidangnianzhuanyehuapianxiefangshiyerichangrenwubiaozhunjizhuanyehuapiangedishiyejutixuqiudengbunenggujiyinxiangyinsuyinxiang。suoyishuojieguoshihesuanshujugezidaxingtouzixiangmuliuchengxianshidehuifashengeweijie，yejikaohepingcejiangshiyongyouhuahoudaxingtouzixiangmuliuchengchengbenkaizhan。 | ||||||
質量指標值 | |||||||
用途分類: | 自查自糾銷售業務類 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
拆分關鍵 | 統計指標內容 | 完成指標受眾值 | 核算按照 | ||||
產出和監管指標 | 財富方式逐步完善性 | 建立完善 | 放置要求 | ||||
gongsicaiwuguanlizhizhixingchengxuyouxiaodexing | 合理有效 | 統一標 | |||||
jianshexiangmukongzhiwenzezhiduriyiwanshanxing | 逐步完善 | 固定好標準規定 | |||||
haoxiangmugongzuoguanlijiandujizhichengxuzhixingguifanxingxing | 效果 | 緊固基準 | |||||
預決算執行程序率 | 100% | 固定好規范 | |||||
專款多功能率 | 100% | 加固標準規范 | |||||
資源明確率 | 100% | 穩固規定 | |||||
創作夢想 | shixiannuoganhuimintouzipinpai，touzipinpaidadaolv | 100% | 打算標準單位 | ||||
shishishuangbaijiangjin，jiangjinrishu | 300人 | 預計標準 | |||||
zhidingshuangbaipeixun，canpeiren | 200人 | 計劃表條件 | |||||
luoshishuangshizhengceyouhui，huapianshuangyonggongjianjieduibiaozhunshu | 10個 | 年度計劃要求 | |||||
郊果計劃 | shouyuanlaobaixingmenfuwuzhongchengdu | 80 | 計劃方案標準規范 | ||||
shouyuanquxianmanbumanyidudiaocha | 80 | 策劃規格 | |||||
yuanwaijijianganbufuwuzhiliangdu | 80 | 年度計劃標準化 | |||||
干擾力總體目標 | zengjinliangdiyitongbuduanfazhan | 充分地 | 固定不變要求 | ||||
jiejuebendishengchanxiaoshoushengcuntiaojian | 更加充分 | gudingweizhiguifan | |||||
tigaozijineidiyiyuandejiaoyuqiyechengchang | 徹底的 | 放置基準 | |||||
youxiaoguozengjinlijirencaixiangzhenganbuzhanduikaifa | 能夠充分 | 確定要求 | |||||
核對要素 | |||||||
完好性性 | 現實必要性 | 績效評價工作目標 | 效績招生指標 | ||||
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一體化申核看法 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出👍的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
初審最后 | B | 認證人 | 沈錫宇 | ||||