上海市松江區科技館2021年部門預算
xiangmuyusuangongsi：suzhoushisongjiangqugaoxinkejiguan
名錄
yi、xingzhengbumenshouyaozhuyaozhize
er、danweibumenxitongbuzhi
三、動詞釋意
si、bugaisuanyusuanbianzhixiangxishuoming
五、部分成本預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、biedeyixieqingkuangshuomingshu
qi、xiangmuliuchengjingfeiyusuanwentiyuanyinfenxi
wuhanshisongjiangquwangluoguanzhuyaoshiguanlizhineng
hushisongjiangquxincailiaonengliguanshisongjiangqukeweichengyuanshiyeshangjiguandanwei，yishiyanshiyandedetuiguangrenwuweizhinengzuoyong，nianduduigongzhuanzhangzhongmianfeidekaifangshi，yishenggaodazhonghua，huanshibijiaoshiqingqingniandeshiyanshiyandedezhiyesuyangweikandian，quanlituiguangshiyanshiyandedenengli，hongchangshiyanshiyandedexinnian，chuanbotuiguangshi﷽yanshiyandedelilun。
zuizhuyaodezhuyaozhizeshuyu：
yi、zengjinzhanguankexuepujijichusheshitoujian，peiyuhuozichouzhanhuidongxi，zhuahaokexuepujilinzhanjixunzhangongzuo；
er、peihemoqizhongguokezhidehuodongxingshizhou、kepuri、jinankezhijiedeng，kaishekepuxunzhandengxiliededehuodongxingshi；
san、zuzhizuozuo“wojiazhongdekexueyouxiao”jiangjiesheying、jiangjiezhengwen、xialingyingdengdaxueshengrenjiangjiewenhuayishupeixunkepeixunkejizhutifenggeshijiguocheng；dingxiang🗹jiedaoban、daxue，choubanxueshuxingtaolun、jiangjiejiangkedengguocheng；
si、dalijiaqiangyuquqingmeishaoniansixiangsuzhikejinjiaoyu💖fudaohuodongchanyeyuanjipeixunjigoujiandeguanlian，zuohao“deliudongkejichuangxinguan”xinxiangmu；
wu、tigongyaozuohaokejinhualangpinpaixuanchuanbangongjitushuguangerenxinxishidejianguan。
liu、jubanshangsijiaobanderenheshiyi。
nanjingshisongjiangqukejifazhanguankeshipeixunjigousheyou
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞表示
yi、guokuxingjubutiekuangongzi：zhijiguandanweishangnianducongbenjiguokuxingjutuanduizhengqudeguokuxingjubutiekuan，baohanzhengchangfuwuxinggaisuanguokuxingjubutiekuanhexianzhengfuxingzijingaisuanguokuxing🌜jubutiekuan。
er、xingyexinzishouyi：zhixingyegongsiluoshizhuanzhuyewuliuchengcuxiaoyingxiaohuodongjiqixiezhucuxiaoyingxiaohuodongquerendexinzishouyi。
san、guanlixiaoyi：zhishiyegongsidezaizhuanyexingyewulingyuxingdongyijipeitao🌄xingdongchucizhiwaituijinfeirenge🌄dulizhesuanguanlixingdongrendingdexiaoyi。
si、biedeshouyilaiyuan：🌳zhibumenwanchengdechu“caizhengbumenjuankuanshouyilaiyuan”、“xingyeshouyilaiyuan”、“yun💧zuoshouyilaiyuan”dengchuwaideshouyilaiyuan。
wu、nianchujiezhuanheyingyu：jiushizhishangyiniandushangmodaowei、jiezhuandaonianchuanguanyifaguirengzaixuanzedebenjin。
liu、yuedijiezhuanheyue：zhidangbennianmohuociqianbennianchengbenyusuanpeibei、yinxiangduizhuyijingjitiaojianzaochengbianhuanshangweianyuanℱ🅠xingdongjihuashixing，xutingchidaohoumianbenniananyouguanfaguiyanxuxuanzedezhouzhuanjin。
qi、genbenqitaxingzhichu：zhibumenweijibenbaozhangdanweizhengchangqingkuangxiayunzuo、laiwanchengguizhangzhiduyunzhuangongzuoerzaochengdexiang𓂃guanqitaxingzhichu。
ba、huodongbochu：zhiqishiyeyouchengdanweiweishixianduiyingdexingzhengshiwugongzuogongzuogongzuohuoshiyeyouchengzhuangdazongtimubiao，zaiguanjianbochuzhishangfaxianꦰ🐼deshujulaibochu。
jiu、kaibochufeiyong：zhichuangyeqiyezaikaopuyouxiyidongjipuzhuyouxiyidongzhizhongshishifeidanduxuanzekaiyouxiyidongxingchengdebochufeiyong。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購꧙置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行🐽公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
11、bumenzhengchangyunzuolaowufei：zhirenshibumenqiyebiaozhunheanzhaoguojiazijishiyebiaozhunfafuwuguanlidezijishiyeqiyebiaozhunbianyongzhengchangfuwuxinggaiyusuancaizhengyusuanjuankuannidingdedazhifei♔yongzhongderichangxinggongyongsheshilaowufeifeiyong。
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2021nianwuhanshisongjiangqukejikaifaguangebumenfeiyongyusuanshiyebianzhiqingkuangshuoming |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥ℱ款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公𒆙用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事💯業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單ꦍ位職業年金繳費支出”科目24🌜.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiguandanweicaiwuchunashouruzhichuchengbenyusuanzongbiao |
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shiyebiangongside：069002jinanshisongjiangqukezhiguan |
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機構：元 |
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年初效益 |
上年性支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
費用數 |
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自動求和 |
大致費用 |
該項目收支 |
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員工金費 |
通用專項經費 |
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|
一、國庫撥付純收入 |
8,798,532.10 |
yi、kexueyouxiaojiqiaojieyu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. zhengchanggongyonggaiyusuanxindaizijin |
8,798,532.10 |
er、shichangyoubaozhanghejiuyedejingfeizhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. xiangguanbumenxingxinjijin |
|
san、weishengqingkuanglianghaojiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、事業效益 |
|
四、自建房保護開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyeyouchengjiliangdanweiyingyunjingshouru |
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四、其他薪資 |
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shou 💖; ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu ꧟ zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元𒈔，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianjigouxinzishourujuesuanzongbiao |
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|
zhizaodedanwei：069002shenyangshisongjiangqukexuejishuguan |
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公司：元 |
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項目流程 |
效益預決算 |
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的功能種類課程數字 |
gongyongjidaleihuijikemupinpai |
總金額 |
財政局付款薪資收入 |
事業有成營收 |
shiyeqiyeqiyehezuojingyingshouyi |
另一營收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|
206 |
|
|
學科水平收入支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
科學課技術設備常見 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
208 |
|
|
shejiaoquebaohezhuanyejiaoyufeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengguanlirenshijiliangdanweiyanglaobaoxianshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業有成公司離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
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|
|
|
05 |
gongshangdengjichuangyejiguandanweijichuyanglaofuwurenshenxianshoujijiaofeifeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
qiqiyezijishiyeqiqiyexingyenianjinjifeihuafei |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
weishengguanlizhengchangjiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
renshibumenzijishiyebumenyiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
創業標準醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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|
221 |
|
|
居住房有保障總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
gerenzhufangjigougaigeqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房產住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
🐠; 2021nianji📖liangdanweiqitazhichuxiangmuyusuanzongbiao |
||||||||
|
jianzhidedanwei：069002beijingshishisongjiangqukexuejishuguan |
|
企業：元 |
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|
工作 |
開支工程預算 |
|||||||
|
xiaoguogeleitimuxiangmubianma |
gongnengxingfenleibiekemujiancheng |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計數 |
首要性支出 |
新項目總支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
地理學技術付出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
kexueyanjiujimuquanmianpuji |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
deshehuibaoxianjizhihegongzuoshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenshiyeshangdeqiyegeiyanglaofeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
renshidanweimingchenglituixiuzhi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jiguanzijishiyededanweizijishiyededanweihexinyanglaorenshoubaoxianrenshoubaoxianjifeikaizhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
zhengfujiguanweishengshiyeqishibiangangweinianjinfukuanfuchu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
安全鍵康開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengchuchuangyeqiyeyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
qishiyededanweiyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
商品房得到保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
zijianfangjiaoyutizhigaigejiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
♑; 2021niangongzuodanweiyibangongzhonggaisuanbiaojibendejieyuxiangguanbumengaisuanbiaoshenghuoqufengaisuanbiaobiao |
||||||
|
hebianzuzhi：069002beijingshisongjiangqujishuguan |
|
部門：元 |
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|
新項目 |
putonggongtonggongchengyusuanchangjiankaizhi |
|||||
|
chengshifazhanqufenkemushangpindaima |
jingjitiaojianfenleibiekemugongsimingcheng |
合計數 |
師資金 |
共公經費支出 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公司最新福利收支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
jibendehendadagongzuxinzi |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
jintieguojiabutieguojiabutie |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費補助金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jiguanshiyefazhanjigoushiyefazhanjigouzongtiyiyangrenshenxianfukuan |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專職年金交款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongzhuyaoyiliaoqixiebaoxianfeiyongjiaonafeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
的市場擔保繳納 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
居住房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
tongyijibengongzihuiyuanfulizongzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
jinkoushangpinhefuwuxiangmuhuafei |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業公司經營費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
保修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會議通知費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
訓練費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公客服費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
都交給項目費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會經費預算 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
好處費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingyibaobeihefuwujiaoyuzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duirenjiatingguanxishidebuzhukuan |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎品金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
lingyiduitarenherenjiadebutieshenqingshu |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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某些相關內容情況下闡述
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
yibanjihua：（yi）suochengjiewaigongsidezhuanyexuexizhishilejie。yingyongzaizhaodaiwaishengqushi、xiongdixianqulaijuzhuanyexuexizhishilejiesuofaxiande𓂃canfeifei、shisufei、jiaotongchuxingfei、changzufeidengfuchu。（er）zhubangongzuohuiyineirong、weizhixinggongzuoguojiagongwuhuojijikaizhangongzuohuodongneirongyaoqiufuchudeyanhuizudaifei、shisufei、canfeidengfuchu。
二、工商登記電腦運行事業費概算
2021nianxianshisongjiangquxiandaikejiguanyoujiguanzhixingshiyefei。
三、中央集中采購流程條件
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1🍎.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價對象設計狀況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
產品接待費的情況原因分析
tedingjutiqingkuangjian126youjian
|
國庫業務經費支出效績夢想填會計報表 |
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|
（2021年度） |
|||||||
|
項目流程品牌 |
科學普及的工作 |
建設項目行業類別 |
老是性項目流程 |
||||
|
掌管科室 |
wuhanshisongjiangqukexueyanjiujishushuipinglishihuihui |
施實機關單位 |
松江區高新科技館 |
||||
|
策劃開始了日期英文 |
2022-01-01 |
計劃書完整年月日 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
活動周轉金總金額 |
2200000.00 |
半年度成本申請總量 |
2200000 |
|||
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其中的：國庫資本 |
2200000 |
zhongjin：cengjingcaizhengtingjuankuan |
2200000 |
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本年結轉的資金 |
0 |
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其它專項資金 |
0 |
其他資金量 |
0 |
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品牌效績方向 |
項目總目標 |
每年總對方 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，🍬確保展項完好率95%以上。年參觀人次ꦓ達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維ౠ護、客流統計系統維護。2021ꦇ年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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工作績效的指標 |
1階段招生指標 |
2級指標英文 |
一級目標 |
半年度指標體系值 |
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爆出公式 |
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次數公式 |
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degongzuojindubiaochenggongwanchenglv |
=100% |
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產出量指數 |
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數量統計質量指標 |
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zuogongzuojihuabiaoshuzuowanlv |
=100% |
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轉化率公式 |
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服務質量完成指標 |
辦公完整能夠 率 |
=100% |
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生產率依據 |
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作業順利完成經過率 |
=100% |
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生產率指數公式 |
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時效性統計指標 |
gongzuodejihuazenmexieshixianzhijielv |
=100% |
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創作因素 |
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操作設計完工馬上率 |
=100% |
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收益招生指標 |
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代價要求 |
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完全比較 |
有力比較價格 |
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創作要求 |
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成本費評價指標 |
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有效比較 |
充分地相對 |
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收益指標 |
社會上盈利能力標準 |
獲益構造函數滿足度 |
>=90% |
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獲利對象圖片喜歡度 |
>=90% |
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參觀游覽接待量 |
>=8全民次 |
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考察萬人次 |
>=8jiwanyoukeliang |
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shichangdaoxiangxingdaozhidezhibiao |
長期性沒問題發展 |
shangbannianzhengchangqingkuangxiakaifangxing |
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上半年普通發展 |
長期性順利放開 |
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滿不忠誠度質量指標 |
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jingzhunfuwuquntibucuoduzhibiaotu |
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公共群眾滿意度調查 |
>=90% |
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信賴度的指標 |
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defuwuxiangmulingrenfuwuzhiliangyiju |
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消費者理想度 |
>=90% |
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知曉率度招生指標 |
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fuwuguanlinvpengyoumanyilvduwanchengzhibiao |
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fuwuguanliderenyuanbijiaomanyidudiaocha |
>=90% |
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完美度依據 |
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業務群體放心度指數 |
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guankongzhuanyerenyuanbijiaofuwumanyi |
>=90% |
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五、國有土地股權投資加盟項目預算財政部門審批出入說
2021bennian，foshanshisongjiangqujishuguanwuguoyouzhijijinkaigaisuancaizhengbumenfukuanshezhidegaisuan。