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2018nianjingshouruyusuanbiao

單位名稱：多萬元

2018dangniandufeiyongzhichu bumenyusuanbiao

企業單位：余萬元

2018niandumubiaobuxuyaobutiekuanchunshourujiaoyuzhichujungongjuesuanzongbiao

工作單位：萬元左右

2018disijiduyinggaigongyongsheshifeiyongyusuancaizhengxingjuankuanfuchubumenyusuanbiao

部門：萬多

2018bennianyinggaigongkaigaiyusuanguokubutiekuandatikaizhiyusuanbiao

  fang：70wan

2018benniandupubiangonggongxinggusuancaizhengzijinbutiekuan“sangong”yubeifeijiguojiajiguandiannaoyunxingyubeifeifeiyongbumenyusuanbiao

政府部門：萬

2018bannianduyizhengfuxingzijinyujiesuandeshihoucaizhengtingjuankuanshouzhijiesuandeshihoubiao

公司：萬元左右

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

一、觀于成都市松江區健康和記劃生小孩研究會會開展所2018半年度個人收入開支結算的時候整體條件請示報告

北京市市松江區衛生監控功能和計劃表生孩研究會會監控功能所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加𒈔37.85萬元。

二、針對杭州市松江區衛生情況和打算生孩子分委會會輔導所2018第四季度利潤部門預算狀況就說明

年初收入🌳合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬𒊎元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、對于滬市松江區衛生防疫和設計養育理事會會進行監督所2018年度目標撥出部門預算情況下代表

年初支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ.91萬元，占13.01%。

四、更多重慶市松江區安全衛生和工作方案二孩專委會會行政監督所2018第四季度財政部門撥付年收入開支整體情況報告描述

重慶市松江區衛生情況和設計生二胎理事會會督查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增🌞長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.0🐲3萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、關與深圳市松江區衛生進行監督和計劃方案生肓常務專委會進行監督所2018一年度基本上公開估算財政局付款收支結算的時候現狀說明怎么寫

（一）基本公開估算財政廳付款收入支出竣工決算總體經濟情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和🅘服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）大部分公開工程預算財政收支撥付收支預算設備構造情況下

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2♉047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）常見公共信息結算的時候財政資金撥付結余結算的時候具體化現象

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：人員支出完成年初預算的1💙05.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的9🎃3.59%。其中：

1、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元ꦬ，支出決算為4.90萬♏元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少ಌ。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：退休人員費用以及單位在20🌺15年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為🌠77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元🐟。決算🐲數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9、住房保障支出（類）住房改革支出🏅（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般🍸公共預算財政撥款基本ꦏ支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補🦋貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2、商ꦆ品和服務支出214.45萬元，主要用🌸于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

七、關于上海市松江✃區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政預算補貼款性支出結算的時候綜合情況發生說明怎么寫。

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因𓂃：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行꧂維🐎護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”專項經費財政廳捐款撥出結算的時候關鍵原因表示。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運🌄行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

gongwujiedaichuxingqidongweixiuzhichufeiyong15.14wankuairenminbi。yibanyingyongzaigonggongweishengkaizhanjianceshuju、benzhigongzuofanganbenzhigongzuosuoxuyaodegongwujiedaichuxingyongchenengyuan、fanxiufei、guozhantongguofei♉、♓renshoubaofeijifanxiuhufudengjieyu。2018nian，chengdoushisongjiangquqingjieweishenghexiangmushenghailishihuihuicanyusuoguishugeyujuesuandedanweirichangzhichucaiwubofudeyingongxiaoerzuchebaoliuliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次𒉰數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制資本公司運作概算國庫付款現象代表

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外非常重要事宜的情況發生闡述

（一）政府機關電腦運行資金投入性支出具體情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬ജ元。

（二）相關部門采買其他支出前提

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年🌳度政🉐府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，𒁏采購金額16ও6.06萬元。

（三）配送車輛、房屋面積非常規占用量狀況

1.車量

jiezhiqi2018nian12yue31ri，dongguanshisongjiangquweishengfudaoheniandujihuaerhaichangwulianhehuifudaosuoshiyongdetongchangyingonghuodongzuchezhong，you🌊qujigoushiwuchulichulijutongyishitiwupinqieshibaozhangdetongchangyingonghuodongzuchewei7liang。

2.房子

beijingshisongjiangquganjingweishenghegongzuoguihuajishenglishihuihuifudaosuo2018jiduwunongcunfangwutebiedezhanyonglv。

（四）預決算績效評價工作管理條件

鄭州市松江區衛生情況和年度計劃生小孩常務分委會監控功能所2018每年概算考核服務安全控制工學作開展業務狀態給出所述：本公司的樹立了給出所述概算考核服務安全公司控制制度的重要性：《傷害市松江區衛生前提和策劃計劃生育工做專委會會進行監督所概算服務安全控制最好的辦法》；崗位邏輯因素加強制度建設考核指標編制工作、考核偵測和考核品評等。全階段考核服務安全控制實現狀態：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其ꦚ中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 第四部分    名詞解釋

yi🐭、buxuyaobumenzhichutingjuankuanshoulu：zhijiguandanweinianchuducongbenjibuxuyaobumenzhichutingdanweiquerendebuxuyaobumenzhichutingjuankuan，yijichangjiangongyixingfeiyongbuxuyaobumenzhichutingjuankuanhebumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongbu♔xuyaobumenzhichutingjuankuan。

er、qishiyeyouchengniangongzi：zhiqishiyeyouchengzhengfubumentuijinzhiye yewufanweizhu𒐪tihuodongfanganjiandafuzhuruanjianzhutihuodongfanganrendingdeniangongzi。

san、jiamengzhexinzi：zhishi𝔉yegongsidezaizhuanzhuxiangguanyewushenghuojiwaiguashenghuobenshenkaizhanyewufeidulizizhuzhangwuchuꦉlijiamengzheshenghuozuoweidexinzi。

si、mougexiaoyi：zhixingyerendingdechu“caizhengyusuanfukuanxiaoyi”、“shiyefazhanxiaoyi”、“jingyingzhexiaoyi”dengzhineidexiaoyi。🌟baokuoshi：kemuxiaoyideng。

wu、nianchujiezhuanhejieyu：jiushizhiqunianduhuanweiwanzheng、jiezhuandaonianchuanyouguandezhongguidingyizhixuanyongdezijinliang。

liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhishangnianmohuozaoxiannianmoyusuanbiaopeibei、yinzhuguanbiyaotiaojianfashenglebianhuawuchangmeiyouanyuanchouhuazhidingyige，xuwangluoyanchidaoyihounianmo♔anguanyu zhidingyanxuyunxingdezhouzhuanjin。

qi、zhuyaoxingshouruzhichu：zhidanweiweiyouxiaobaozhangdanweiyibandingqiyunzhuan、zuowandingqiyewumubiaorenwuertufadegeleixingshouruzhichu。

ba、daxingxiangmubochu：zhigongzuozuoyedanweiweijinxingmouxiedexingzhengshiwugongzuozuoyezuoyehuogongzuo🔥♋buduanfazhanguanjian，zaidatibochuzhizhongyoudegegebochu。

jiu、zizhuyingyunfeiyongzhichufeiyong ：zhishiyexingfangzaizhuanyedeyundongjifuzuodeyun🉐dongzhiyukaizhandiaoyanfeizijijisuanzizhuyingyundeyundongfashengdefeiyongzhichufeiyong 。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需ꦓ住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⭕11、xingzhengweihujiguanzidongyunxinglaowufeiyusuanbiao♏：zhixingzhengweihugongsihegenjuyingongyuanfaweihudecangonggongsiyongdaoxunchanggongkaiyusuanbiaocaizhengtingjuankuanguihuadechangguijiaoyushouzhizhongdechangguigonggonglaowufeiyusuanbiaojiaoyushouzhi。