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2018jidushourushuipingjiesuandeshihoubiao

組織：萬元左右

2018yuedushouzhiyusuanbiao

企事業單位：萬是

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企業：萬元左右

2018disijiduputonggongzhonggongchengyusuanguokubutiekuanzongzhichubumenyusuanbiao

機關單位：百萬元

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  biaozhun：wanshi

2018bennianjibenshanggongyixingjiesuandeshihou🌜caizhengqiꦜtazhichushenpi“sangong”feiyongyusuanjizhengfubumengongzuofeiyongyusuanqitazhichujiesuandeshihoubiao

基層單位：70萬

2018bennianduzhengfubumenxingxinjijingusuancaiwushenpikaizhijungongjuesuanbiao

廠家：千元

注：上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、至于南京市松江區永豐居委區域衛生情況服務項目學校2018全年年收入撥出預算環境承載力情形說明書

濟南市松江區永豐城市小區環衛業務主2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因：因凈增人員1人，人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因，人員經費支出與上年相比增加85.50萬元；商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元，材料支出增加84.99萬元，其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。

二、有關蘇州市松江區永豐街鎮居委會安全衛生提供服務站點2018每年收益預算情況講解

上年收入🌠合計6619.🍰90萬元，其中：財政撥款收入3265.85萬元，占49.33%；事業收入2570.23萬元，占38.83%；上級補助收入158.47萬元，占2.39%；其他收入625.35萬元，占9.45%。

三、觀于佛山市市松江區永豐街邊居委清潔衛生服務培訓基地2018年度目標付出預算環境證明

年初支出合計6347.65萬元，其中：基本支出5839🍨.19萬元，占91.99%；項目支𒀰出508.46萬元，占8.01%。

四、關羽濟南市松江區永豐街鎮特別健康精準服務主2018年財政撥出補貼款年收入撥出基本的情況反映

成都市松江區永豐街道街道辦事處街道辦事處衛生防疫功能中心的2018年度財政撥款收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元，財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元，增長2🎃.40%。💙主要原因：人員經費增加85.50萬元，其他公用支出增加56.54萬元。

五、有關鄭州市松江區永豐街居委會安全衛生服務中心點2018年末一般的服務性費用預算財政局撥付性支出結算的時候現狀闡明

（一）平常公眾概算財政預算審批結余竣工決算環境承載力原因

蘇州市松江區永豐的大街上片區衛生防疫精準服務學校2018年度一般公共預算財꧅政撥款支出3265.85萬元，占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元，增長4.35%。主要原因：人員經費增加85.50萬元，其他增56.54萬元。

（二）常見服務性竣工決算財政資金審批收支竣工決算架構實際情況

昆明市松江區永豐街道辦街道辦干凈衛生服務重心2018年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）3.82萬元，占0.12%；社會保障和就業支出（類）317.79萬元，占9.73%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2932.12萬元，占89.78%；住房保障支出（類）12.11萬元，占0.6✃7%。

（三）一般來說公用概預算財務補貼款性支出預算具有的情況

東莞市松江區永豐的大街上社區工作站公共衛生工作服務所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元，支出♓決算為3265.85萬元，完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因：人員𒈔經費增加。其中：社保增加99.94萬元。

1、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）3.82萬元。主要用于：有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓，學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元，支🎉出決算為3.82萬元，完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因：本年度學習交流較少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事♎𓂃業單位離退休（款）事業單位離退休（項）0.17萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.17萬元，追加預算，決算數大于預算數的主要原因：退休職工活動支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）174.16萬元。主要用于：事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元，♉支出決算為174.16萬元，完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納ไ政策變動項目預算。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）143.46萬元。主要用于：事業單位職工職業年金繳費支出補貼。ꦇ年初預算93.20萬元，支出決算為143.46萬元，完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2034.76萬𒊎元，主要用于：城市社區衛生機構基本支出。年初預算ไ2042.18萬元，支出決算為2034.76萬元，完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因：城市社區基本支出費用下降。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構ꦛ（款）其他基層醫療衛生機構（項）8.18萬元，主要用于：基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無，支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因：年初預算未下達。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）ౠ761.90萬元，主要用于：基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元，支出決算為761.90萬元，完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因：基本公共衛人員支出減少。

8、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療支出（項）127.28萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元，支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因：職工🦄醫療保險金的增加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金ꦯ（項）12.11萬元，主要用于：按♕照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無，支出決算為12.11萬元，追加預算。決算數新增的主要原因：年初預算為下達。

六、相對于廣州市松江區永豐街道辦事處居委會干凈功能中央2018第四季度應該公共信息費用財政費用支出 付款主要費用支出 預算狀況說

昆明市松江區永豐銜道社區醫療防疫衛生防疫服務管理咨詢中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元，包括人員經🌌費2745.66萬元，公用經費181.63萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2738.44🐓萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務꧂支出181.28萬元，主要用于：水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助7.22萬元，主要用于：退休費、醫療費、住房公積金。

4、資本性支出.0.35萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“൲三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政廳捐款付出結算的時候總體設計原因代表。

沈陽市松江區永豐的大街上社區環境衛生環境衛生服務培訓機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車輛使用控制支出減少。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元，其中：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革，2018年公務車購置費為0萬元，公務車運行費0.31萬元；公務🌱接待費支出決꧑算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。

（二）“三公”費用財政收入支出付款收入支出預算詳細實際情況介紹。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、yingongchujing（jing）feiyouquwaiban、qutaibanchengdangzhiding，bingxiediaotouminghua，benxingyebuyaozaiyuyizhongfushiyongtouminghua。

2、上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算𝔉未安排，運行費預算0.31元，實際支出0.3♉1元，完成率為100%。。

3、gongwuhuodongjiedaitingfeizhichufeiyongwu

八、對於傷害市松江區永豐街鎮小區清潔衛生服務培訓中心的2018半年度部門性母基金概預算財政資金付款收支竣工決算時候介紹

chengdoushisongjiangquyongfengjiebanjiedaobanshichujiankanggongnengjidi2018bennianwuxianzhengfuxingsimujijinfeiyongcaizhengyusuanshenpizhichufeiyong。

九、國家資本經驗預決算不需要撥付問題說明

xianshisong▨jiangquyongfengjiequjiedaoshequyiliaojianchanpinfuwubu2018jiduwuji♛tisuoyouzhizichantouzihezuojingyingfeiyongyusuancaizhengtingshenpishouruzhichu。

十、另外非常重要須知的環境就說明

（一）機構執行專項資金收入支出現象

chengdoushisongjiangquyongfengchengshijuweihuiganjingjingzhunfuwuzhongyang2018benniandusanjuqinganshuzhiguanchengxuyunxingjiedaifeifeiyongzhichu 。

（二）政府部門回收經費支出問題

濟南市松江區永豐銜道社區的服務站干凈衛生的服務平臺2018年終政府部采買票額（以合同協議簽定為界）為180.09萬元，其中：貨物采購金額145.09萬元🎀、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。

2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或🦋成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額180.09萬元。

（三）貨車、房子特俗占存狀態

1.機動車輛

yiyu2018nian12yue31ri，foshanshisongjiangquyongfengjiebianjiedaobanshichuanquananquanfuwuguanlizhongxinanquanshiyong☂deyinggaigongwujiedaihuodongzuchezhong，youqushizhijiguanxingzhengshiwukongzhijuquanbutongyishitifuwubaozhangdeyinggaigongwujiedaihuodongzuchewei1liang。

2.建筑

gongbu2018nian12yue31ri，xianshisongjiangquyongfengshequwangzhanjuweihuishequwangzhanganjingweishengtigongfuwuzhongyangshiyongdebieshuzhongyouquji🔥gouyewubiaozhunhuajianguanjuyizhixingdapeidezhengzhoushisongjiangquyongfengjiebanyewubanlichubudongchanzhengdebieshuwei7600pingfanghemi。

（四）成本預算績效評價方法原因

上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：項目預算績效管理制度，建立了設備項目的預算績效管理工作機制；全過程績效ꦚ管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元；2018♛年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

yi、minzhengshenpishoulu：zhixingyedangniandumubiaoducongbenjiminzhengtuanduiyaoxiannadaodeminzhengshenpi，hangaiyinggaifuwuxingfeiyonggongchengyusuanminzhengshenpihebumen🌃xingjijintouzifeiyonggongchengyusuanminzhengshenpi。

er、shiyeyingshou：zhishiyexingyeshenrutuijinzhuankegongzuoxingweixingshishifenxiezhuxingweixingshixuanqudeyingshou。dabufenshi：yiyuanyingshoudeng。

san、yunyingshoulushuiping：zhishiyeshangdededanweizaizhuanyeyewulingyuhuoyuexialiebushuyupeitaohuoyuebenshenshenrukaizhanfeidandujisuanyunyinghuoyueyaoxiannadaode✃shoulushuiping。🌸zhuyaoshishi：chuzuchuqushoulushuipingdeng。

si、bieshouyi：zhiqiqiyefazhandanweihuoqudechu“caizhengxingjuankuanshouyi”、“qiyefazhanshouyi”、“shengyishouyi”dengzhijiandeshouyi。qizhuyaoshi：huazhuangxuexiaoruzhitijianshou꧙yideng。

wu、nianzhongjiezhuanheyingyu：jiushizhidangniandushangwuwangong、jiezhuandaonianchuanguanyuxiangguanguidingbuduanbianyongdexindaizijin。

liu、niandijiezhuanheyue：zhibennianzhongduhuoyuanlainianzhongfeiyongyu🅰suanzuzhi、yincongkeguanyinsufashengbiandongshimeibanfaanyuanzhunbeijinxing，xuwangluoyanshidaoshihounianzhonganguangyufaguijiezhushiyong💟dexianjin。

qi、dazhishouruqitazhichu：zhidanweiweibaojia🎉huhangdanweizhengchangzhiyunxingde、gaodingtaizhang🧸gongzuozhongdiaoyurenwueryinfadegegeshouruqitazhichu。

ba、loupanzongzongqitazhichu：zhijiguandanweiweizuowandemubiaodezhengfubumenzuogongzuocheng🉐jiuhuoshiyexinjinzhandemubiao，zaidaduozongzongqitazhichuzhizhongyou🥃degegezongzongqitazhichu。

jiu、yingyefeiyong：zhixingyejiliangdanweizaijishuzhuanyeshenghuojibuzhushenghuozhixiashenrukaizhanfeizilijisuanyingyeshenghuohuifashengdefeiyong。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等🔯支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiyueಌ、gongshangdengjizuoyefeiyongfeiyongyusuan：zhixingzhengchulichangjiahegenjugongwujiedaiꩵyuanfachulidezijishiyechangjiadongyongdabufengongtongfeiyongyusuanbuxuyaofukuanshezhidechabuduokaizhizhongdemeitiantongyongfeiyongfeiyongyusuankaizhi。