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目  錄

diyigebumen dongguanshisongjiangquxingzhengjiguanjiaoyuchuangyededanweishehuifulijiaoyuchuangyeguanlizhongxinkaikuang

一、主要的職責

er、jianguanbumenjiesuandeshihoujiguandanweigoucheng

第二部分 上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算表

yi、nianshourufeiyongjungongjuesuanzongbiao

er、xinzishourujiesuandeshihoubiao

san、jiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

si、minzhengfukuanshourushuipingzongzhichujungongjuesuanzongbiao

wu、tongchangtongyonggusuancaizhengbumenbutiekuanhuafeiyusuanbiao

liu、yiyanggonggongjungongjuesuancaizhengtingbofujihujingfeizhichujungongjuesuanbiao

qi、jibenshanggongzhongyubumenyusuancaizhengjubofu“sangong”zhuanxiangjinfeijidanweiqidongzhuanxiangjinfeikaizhibumenyusuanbiao

ba、zhengfubangongshixingzhaiquanchengbenyusuancaizhengbumenshenpibochuyusuanbiao

九、股本債務情況表

第三部分 上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算情況說明

四、區域 詞解答

第一部分    上海市松江區機關事業單位福利事業中心概況

一、關鍵功能

🔯 （yi）、jiaqiangzuofengjianshezhidingzhidulvxingbenqujigoushiyexinqiyedanweizaizhiduyanshihetuixiunianlingshihuodongzhengcexing，bingcanyuzhezhi🔯liangjiandugongzuoguanlihelvxingzhengzhuang；

  （𓂃er）、danrenjinxingbenquzhengfubumenjiliangfangqishiyexinjiliangfangcizhiyuancizhishenpiyouguanyuliuchengchengxu；（baohanzhengfubumenjiliangfangqishiyexinjiliangfangyuanzhengchangrencizhi、gongwujiedaiyuanjinzaocizhi、gaojigongchengshijiaoshouzudetishengcizhifeizhengbi、gaojigongchengshijiaoshouzujianshaocizhiniansuidengliuchengchengxu）

  （san）、jinxingfudaohecanyubenqujiguanshiyegangweidanweigangweidanweishiyegangweidanweigang😼weidanweizhuanyerenyuanshehuifulifeifangfahecaiyonggangwei；

 （si）、wanchengbenqubumenjiaoyushiyejigoufeiquanrizhi、lixiurenyuanguanliliaoxiujiayewu；

  （wu）、chengjiezhankaibenqutuizhigaojirencaizaicilianhekaifa🗹hejiaoliugoutongtiexinfuwudezuzhikaizhanℱshixingrenwu；

 （liu）、zhuyaofuzechoubangaiquxingxiaoxingdehuodong；

 （qi）、banhaobenqujiguanshiyexingbiaozhunshiyexingbiaozhuntuiguannianqingganbudejinrongchanpinjinengpeixunguanlide；

（ba）、ganhaolingdaocengjiaobandeqitadeshiye。

二、培訓機構設為

genjuzhexiegangweigongzuozhize，guangzhoushisongjiangqubumenjiaoyushiyefazhanjicengdanweiyouhuijiaoyushiyefazhanzhongxinwuxiasheqiye。

第二部分    上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018ও年度部門決算表

2018meinianyingshouhuafeiyusuanzongbiao

廠家：萬美元

2018caizhengniandushourushuipingjiesuandeshihoubiao

qiyedanwei：wankuairenminbi

2018bennianjieyujiesuandeshihoubiao

基層單位：萬余元

2018nianzhongcaizhengzijinfukuanchuangshouhuafeijungongjuesuanzongbiao

政府部門：萬的大寫

2018quannianduyibangongyonggaisuancaizhengjujuankuanhuafeijungongjuesuanbiao

的單位：萬塊人民幣

2018bennianduyibangongyongsheshixiangmuyusuanguokushenpijibendejiaoyuzhichuyusuanbiao

  zuzhi：shiwan

2018yiniandubanfuwuxingjungongjuesuancaizhengtingbofu“sangong”jinfeijijigoukaijiyunxingjinfeijieyujungongjuesuanbiao

公司：70萬

2018disijiduzhengfuxingxingmujijingongchengyusuancaizhengzijinjuankuanzongzhichujungongjuesuanbiao

的單位：億元

注：上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度部門決算情況說明

一、相關南京市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度收入支出總體情況說明

深圳市松江區行政機關教育事業上企業褔利教育事業上公司2018年度收入總計為1,555.59萬元、支出總計為1,556.29萬元。與2017年度相比，收入增加152.62萬元、支出總計增加152.52萬元。主要原因：在🐻編人員數量及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工工🌞作餐補，非編人員因政策調整社保繳費等因素。。

二、關干佛山市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度收入決算情況說明

東莞市松江區部門工作政府部門會員福利工作咨詢中心2018年度收入合計1,555.59萬元，其中：財政撥款收入1,555.59萬元，占100%。

三、有關昆明市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度支出決算情況說明

北京市松江區市直機關企教育事業企業單位活動企教育事業中心局2018年度支出合計1556.29萬元，其中：基本支出126.55萬元，占8.13%。

四、就深圳市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

杭州市松江區行政機關事業行業發福利事業心中2018年度財政撥款收入總決算1,555.59萬元，支出總決算1,556.29萬元。與2017年度相比，財政撥款收入增加152.62萬元，增長10.88%;支出總計增加152.52萬元，增長10.87%。主要原因：在編人員人🐲數及績效工資增長，新增職工職業年金，增加了職工工作餐補貼，非編人員因政策調整社保繳費等因素。

五、關與東莞市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）似的公共信息工程預算財政性撥付費用支出 總體性原因。

傷害市松江區機關單位名稱事業單位名稱活動事業主2018年度一般公共預算財政撥款支出1556.29萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加152.52萬元，增長10.87%。主要原因：在編人員人數及績效工資增長，新增職😼工職業年金，增加了職工工作餐補貼，非編人員因政策調整社保繳費，區管退休干部根據人數編制預算，“🍃兩類人員”專項補貼每年根據社保基數的調整而增加，機關事業單位優秀人員療休養費根據預測人數編制預算等因素。

（二）基本通用概算國庫捐款開支竣工決算設計原因。

東莞市松江區危險機關工作企業單位福利金工作中心站2018年度一般公共預算財政撥款支出1,556.29萬元🦋，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）1,547.51萬元，占99.44%；醫療衛生與計劃生育支出（類）4.58萬元，占0.29%；住房保障支出（類）4.20萬元，占0.27%。

（三）平常共同項目預算財政局付款費用預算按照情況報告。

傷害市松江區機構企機關工作單位名稱春節福利企工作中心局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,792.72萬元，支出決算為1556.2🍸9萬元，完成年初🍬預算的86.81%。決算數小于預算數的主要原因：新進職工人員費用、對優秀人員療休養費用金額的控制 。其中：

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）1,534.01萬元。主要用于：職工工資福利支出、商品和服務支出、區管退休干部活動費、“兩類人員”專項補貼以及機關事業單位優秀人員療休養費。年初預算為1,782.65萬元，支出決算為15🐼3💞4.01萬元，完成年初預算的86.05%。決算數小于預算數的主要原因： 2018年度對優秀人員療休養費用金額的控制。

2、社會保障和就業支🔯出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）9.64萬元。主要用于：職工單位部分養老金保險支出。年初預算為4.52萬元，支出決算為9.64萬元。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

3、🍸社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）3.86萬元。主要用于：繳納職工單位部分職業年金。年初預算為1.81萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的213.26%。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整🎃及新進人員費用。

4、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）4.58萬元。主要用于：♔職工醫療保險繳費。年☂初預算為2.15萬元，支出決算為4.58萬元，完成年初預算的213.02%。決算數大于預算數的主要原因：社保基數調整及新進人員費用。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）4🐟.20萬ﷺ元。主要用于：職工住房公積金。年初預算為1.58萬元，支出決算為4.20萬元，完成年初預算的265.82%。決算數大于預算數的主要原因：公積金基數調整及新進人員費用。

六、關與蘇州市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

西安市松江區企事業心上行業事業心上行業社會福利事業心上機構2018年度一般公共預算財政撥款基本支出126.55萬元，包括人員經費113🐬.24萬元ꦉ，公用經費13.31萬元。基本支出中：

1、工資福利支出113.16萬元，主要用于：基本工資、津🍬貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出11.83萬元，主要用于：辦公費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.08萬元，主要用于：其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出1.48萬元，主要用于：辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出🥂決算情﷽況說明

（一）“三公”勞務費財政預算審批撥出結算的時候總的條件反映。

廣州市松江區機構事業上發展廠家福利金事業上發展機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三🐈公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：無。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。因公出國（境）費支出增加（減少）的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出增加（🍬減少）的主要原因是無。公務接待費支出增加（減少）的主要原因是無ꦫ。

（二）“三公”專項資金財政預算撥付經費支出預算按照事情情況報告。

shenyangshisongjiangquxing𝓡zhengqijiguanqiyefazhandanweizijiqiyefazhanqijiguanqiyefazhandanweitequanzijiqiyefazhanjidi2018bannianduwu“sangong”shiyefeicaizhengtingjuankuankaizhi。

八、有關于昆明市松江區機關事業單位福利事業中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

zhongqingshisongjiangquxingzhengjiguanshiyebiaozhunfafulishiyejidi2018nianzhongwuzhongyangzhengfuxingmujijinfeiyongyusuanminzhengfukuanfuchu。

九、國有土地投資基金運作概預算財務捐款情形就說明

suzhoushisongjiangquqiyejiaoyujiaoyushiyeqiyefafulijiaoyujiaoyushiyeguanlizhongxin2018nianzhongwugong✅youzibenguanlihezuojingyingcaizhengtingyusuancaizhengtingjuankuanxing🍰zhichu。

十、別注重問題的前提就說明

（一）行政機關開機運行預備費其他支出癥狀。

2018disijiduxianshisongjiangqubumenshiyejiliangdanweihuodongshiyefuwuzhongxinwujigouyunyinglaowufeibochu。

（二）縣政府選購費用支出 現象。

2018年度本部門政府采購金額（以合同簽訂⭕為準）1.74萬元，其中：貨物采購金🍬額1.74萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，⛦由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）機動車輛、房產個性化占有環境

沈陽市松江區機關企工作方企工作方員工福利企工作平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效考評治理情況下。

東莞市松江區行政政府部門企事業心政府部門最新福利企事業心中心局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況主要是執行上級預算績效管理制度；工作機制建設情況主要是根據要求編制績效目標、做好績效評價、績效跟蹤工作，落實評價結果整改，將預算編制、預算調整、政府采購、資產管理等要求與項目績效管理有機結合。全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額1,730.31萬元；2018年績效評價開展情況：2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個🦄；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

yi、guokuxingtingshenpixinzi：zhichangjiabendangnianducongbenjiguokuxingtingdanweibumenhuodedeguokuxingtingshenpi，juyoujibenfuwuxingfeiyongguokuxingꦗtingshenpihezhongyangzhengfuxing𓃲mujijinfeiyongguokuxingtingshenpi。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXX🍸XXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位🐠在專業業務活動及其輔助活動之🌃外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入💃”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、yuechujiezhuanheyue：jiushizhishangyinianduwuquanzuohao、jiezhuandaonianchuanxiangguandeguidingbuduanshiyongdedejine。

liu、bandangbennianjiezhuanꦐheyingyu：zhibendangbennianzhonghuocengjingdangbennianchengbenyusuanjutian🎀pai、yinkeguanxingyinsuqingkuangbianhuawuchangbuleanyuanzhunbeizhiding，xuchaoshidaoerhoudangbenniananxiangguandeyingwenbiaozhunjidushiyongdecaili。

qi、jibenshangjingfeikaizhi：zhijicengdanweiweidebaozhangbumentongchangzhuandong、wangongshouzeyunzhuandiaoyurenwuerxingchengdeneixiangjingfeikaizhi。

ba、gongchenghuafei：zhigongsidewei﷽shunliwanchengmouxiedexingzhengguanlishangbandiaoyurenwuhuozijishiyetishengfangxiang，zaijibendehuafeihouhuichuxiandegegehuafei。

jiu、yunyingzongxingzhichu：zhicangongzhengfubumenzaizhuan♈yekechenghuoyuefanganjifuzhuxinghuoyuefanganchucizhiwaishishi🐻feigulitongjiyunyinghuoyuefanganchanshengdezongxingzhichu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映♛單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

guoqing、bumenyunyingjinfei：zhixingzhengsusongjicengdedanweihedingyiyingongyuanfadeguanlideshiyejicengdedanweicaiyongbantongyonggaiyusuanguokushenpihelianpaidezhuyaokaizhizhongdepingritong𒈔yongjinfeikaizhi。