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2019quanniangongzibumenyusuanbiao

基層單位：來萬

2019caizhengnianduzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

企事業單位：百萬元

2019disijiducaizhengzijinbofunianshourufeiyongzhichu bumenyusuanzongbiao

企事業單位：萬

2019quannianyibangongkaibumenyusuancaizhengxingshenpixingzhichubumenyusuanbiao

單位名稱：W

2019nianzhongtongchanggongyonggaisuancaizhengtingjuankuanyibanjiaoyuzhichuyusuanbiao

  jiguandanwei：wanduo

2019nianzhongchangjianfuwuxingchengbenyusuanminzhengjuankuan“sangong”feiyongjibumenchengxuyunxingfeiyongjieyuyusuanbiao

院校：余萬元

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qiyedanwei：wankuairenminbi

wuzhengfuxingxingjijintouzigongchengyusuancaizhengbumenjuankuanjiaoyuzhichudechangjia，rengmoqugaitubiaoshi，bingzaibenbiaoliuyanbanzuoxiaqingshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

一、更多杭州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

重慶松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為312⛦9.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、對上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度收入合計313🥂5.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、針對佛山松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度支出合計♏3🍒129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、有關于天津松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

成都松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與201🌠8年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、對西安松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）正常公益性費用預算財政性審批費用竣工決算綜合性情況下

佛山松江林場2019年度一般公共預算財政ꦺ撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）通常狀態下通用成本預算財政局審批結余部門預算框架狀態

蘇州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生ജ健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2𝔍815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一般來說公用費用預算財政性付款撥出預算準確的情況

傷害松江林場2019年度一般公❀共預算財政♑撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為ಞ56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬ꦇ元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業🅠單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38🐻.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.ဣ50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）꧙。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已📖完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）💙。主要用于四⛦筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🌃、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公🧜積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

六、關與天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基𓆉本支出中：

1、工資福利支出864♊.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費🌃。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、𝓰勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政部門捐款經費支出結算的時候總體設計時候說明。

廣州松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算🐎的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控🌌開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少𓂃0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出𝓰的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”預備費財政結余捐款結余結算的時候具體情況下情況下原因分析。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算💛0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上𒁏海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、對于北京松江林場2019全年度以政府性理財產品概預算不需要付款花費竣工決算情況解釋

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地充分生產經營費用預算不需要撥付現狀闡述

dongguansongjianglinchang2019jiduwuguoyoukonggujinrongzibenqiyejingyinggaiyusuancaiwujuankuanzhichufeiyong。

十、任何核心法定程序的狀態介紹

（一）政府機關開機運行資金總支出現象

chengdousongjianglinchang2019niandumubiaowujiwuguanyunyinglaowufeishouzhi。

（二）地方政府企業采購開支問題

蘇州松江林場2019年度政府采購金額（以合同𝓡簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）設備、商品房特種需要現狀

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用考核經營狀況

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：建立完善定制概算表效績處理問責制度，嚴格規范來執行工作“先評估、后入庫流程”的原理，不斷提高工作概算表事業單位編制產品品質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級♛為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

yi、guokuജfukuangongzi：zhigongsidenianchuducongbenjiguokujianguanbumennadaodeguokufukuan，huanbaokuoyiyangtongyongjuesuanguokufukuanhezhengfubangongshixingjijintouziꦑjuesuanguokufukuan。

er、chuangyexinggerenyingshou：zhichuangyexingqiyefazhanzhiye xiangmuyouxizhutihuodonghuanyouqipuzhuyouxizhutihuodonghuodedegerenyingshou。

san、jiamenggerengerenshouru：zhichuangyeqigongwuyuanzaizhuanyexingyewu𒆙fanweixingdongyijiyanghuaguixingdongyouyushenrukaizhanfeiduzijiesuanjiamengxingdongnadedegerengerenshouru。

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十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿꧃費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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