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201八年度人民政府性私募基金工程預算財政廳付款經費支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入來源總支出部門預算總體設計實際情況說

上海市松江區紅十字會2015年度收入水平來源總結為536.84來萬、結余總結為530.64來萬。與20110年度相較，收入水平來源總結增多23.59來萬，大部分緣故是財政資金補貼款增多，結余總結增多13.66來萬。大部分緣故是項目流程結余增多。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度效益結算的時候情況下這說明

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入527.8🍰8萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度經費支出部門預算問題講解

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；🔯項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度不需要補貼款收錄費用支出 綜合條件描述

上海市松江區紅十字會2016年度一半共公該項目國庫預算國庫國庫預算審批其他付出527.87萬元，占年初其他付出預估合計的99.48%。與20110年度對比，一半共公該項目國庫預算國庫國庫預算審批其他付出提高16.2兩萬元，增長率3.17%。最主要的原因：該項目專項經費其他付出的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度大部分公用概算財政局撥付性支出結算的時候情況發生證明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會20110年度民政審批營收總結算的時候527.86萬元。與20110年度較之，民政審批營收總結算的時候503.650萬元，合計增多24.2叁萬元，營收增多4.81%，其他付出總結算的時候527.86萬元，與20110年度較之，民政其他付出總結算的時候511.63萬元，其他付出增多16.2三萬元，漲幅3.17%。其主要主觀原因：樓盤金費其他付出的增多。

上海市松江區紅十字會201七年度基本上公眾費用財務廳補貼款結余527.8八萬元，占上年結余總金額的99.48%。與201六年度相對，基本上公眾費用財務廳補貼款結余曾加16.2幾千元，持續增長3.1%。主耍誘因工程項目勞務費結余曾加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度基本上公用概算財政局審批開支527.8八萬元，主要是應用于以下的部分：社會生活安全服務保障和就業問題開支（類）494.5一萬五元，占93.68%；醫療服務保障衛生防疫與工作計劃生孕開支（類）8.3一萬五元，占1.57%；公寓房安全服務保障開支（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度通常公眾概算不需要審批付出年終概算為527.86萬元，付出竣工決算為527.86萬元，進行年終概算的100%。表中：

1、發展有保障和擇業費用總性付出 。基本上使用于：事業上工作單位養老生活金技術工作人工的福利微信費及營銷行為費；決定部委稅收政策明文規定為職的技術工作人工代繳基本上養老生活保險費用付款費用總性付出 ；職的技術工作人工代繳事業年金付款費用總性付出 ；技術工作人工事業費及共公事業費費用總性付出 ；博愛村及紅十字業務總站開啟、應救治援培養、失智爺爺關愛業務、紅十字高考志愿業務及5.8時代級紅十字日和時代級救治日等根本性營銷行為費用總性付出 。年終估算為527.820萬元，費用總性付出 結算的時候為527.820萬元。

2、醫疔食品衛生與打算生孩子收支。主要的用來：遵循政府證策規程為正在職場人群繳稅差不多醫疔人壽保險費用的收支。期初估算為8.3十萬元，收支結算的時候為8.3十萬元。

3、商品房保障措施開支。主要的用到是以國月嫂公司策明文規定為在職的專業人員上繳商品房公積金貸款開支及適合標準的工作人員收取用到網上購買商品房的補肋。今年初費用預算為25.02萬元，開支竣工決算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常時候公用設施概預算不需要付款通常支出費用預算時候介紹

上海市松江區紅十字會2017年度一般的公用設施設施項目預算財政性捐款總體收入結余258.310十萬，包涵人員管理接待費242.97十萬，公用設施接待費15.39十萬。總體收入結余中：

1、員工公資最新福利其他支出237萬元，主要是用來：常規員工公資、津貼補貼金補貼金、績效獎金、社交確保費等。

2、進口商品和服務培訓支出費用14.89萬元左右，主要的使用在：辦公裝修費、電力費、差旅費報銷、維修培訓（護）費、商會金費、公益福利費、同一客運費等。

3、對個人的中國家庭的經濟政府補貼撥出6.96萬元，注意使用在：正在職場企業職員的個人住房社保公積金、買房政府補貼等。

4、資源性撥出0.50萬元，基本采用辦公場所儀器購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費民政補貼款花費部門預算綜合狀態表明。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”費用國庫撥付教育撥出年終成本成本工程費用表為10000元，教育撥出成本工程費用表為0.19萬余元，做進行本成本工程費用表的19%，在這其中：因公出國工作（境）費成本工程費用表為0萬余元，因公租車購入及作業維護與保養費教育撥出成本工程費用表為0萬余元，因公到訪客人費教育撥出成本工程費用表為0.19萬余元，做進行本成本工程費用表的19%。201七年度“三公”費用教育撥出成本工程費用表數超過成本成本工程費用表數的核心現象：因公到訪客人人口比成本成本工程費用表少。

2016年度“三公”資金投入財政資金補貼款教育撥出部門預算數比2014年度延長0.1970萬，漲幅100%，但其中：因公出國工作（境）費教育撥出部門預算070萬；國家因公迎送用車的置辦及工作定期檢查費教育撥出部門預算070萬；國家因公迎送迎送費教育撥出部門預算延長0.1970萬，漲幅100%。國家因公迎送迎送費教育撥出延長的重點愿意是迎送柳州市市紅十字會和仁懷市紅十字還有本會實地考察。

（二）“三公”接待費財政性審批付出部門預算關鍵情況下描述。

201七年度“三公”預備費國庫撥付經費收入教育其他支出竣工結算的時候中，因公出國旅游（境）費經費收入教育其他支出竣工結算的時候0萬是；國家國家公務小二租車購置費及工作服務器維護費經費收入教育其他支出竣工結算的時候0萬是；國家國家公務接侍費經費收入教育其他支出竣工結算的時候0.19萬是，占19%。具有情況下一下：

2017年度“三公”專項事業費不需要撥付事業費結余預算中，因北京市松江區紅十字因為公出境（境）專項事業費由區外辦、區臺辦主要負責編制管理，并按照公開的透明，本計量單位從不額外相同公開的透明；北京市松江區紅十字會已做因公私家車改草，2017年因公私家車新購及作業費未科學安排；2017年因公服務費事業費結余0.19百萬元。

1、國家公務接待工作工作活動歡迎費經費費用0.19上萬元。中間：中國內地國家公務接待工作工作活動歡迎經費費用0.19萬。首要廣泛用于外縣區紅十字會本會觀察，國家公務接待工作工作活動歡迎二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度市政府性新基金預算表財政支出費用撥付支出費用竣工決算原因解釋

上海市松江區紅十字會2015年度無縣政府性母基金財務預算財務付款撥出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無集體所有制基金經營管理估算財政性支出捐款性支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比201🥃7年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度地方政府招標采買合作合同額（以合作合同簽訂的為標準）為2.20萬多，在這當中：貨物運輸招標采買合作合同額2.20萬多、施工招標采買合作合同額0萬多、業務招標采買合作合同額0萬多。

201七年度本部位指向中大成長型品牌型公司品牌品牌留線縣區現以政府機構招標計劃內容估算票額0百萬美元左右，指向小微品牌留線縣區現以政府機構招標計劃內容估算票額0百萬美元左右。在指向中大成長型品牌型公司品牌品牌留線的縣區現以政府機構招標計劃內容中，由中大成長型品牌型公司品牌品牌供給商進標或交易量的，購買流程計劃票額0百萬美元左右；在指向小微品牌留線縣區現以政府機構招標計劃內容中，由小微品牌供給商進標或交易量的，購買流程計劃票額0百萬美元左右；在其余縣區現以政府機構招標計劃內容中，由中大成長型品牌型公司品牌品牌供給商進標或交易量的，購買流程計劃票額0百萬美元左右。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意♌見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主😼要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作🐟交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿🔯費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17年10月12日